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PROCESOS DE ARRANQUE

Revisión de saldos de apertura

No basta con sólo revisar los datos de la partida sino que el personal de Auditoria Externa debera verificar y revisar los siguientes documentos:

1. Balance de comprobación, generados desde el sistema. Desde el módulo Consultas y reportes/Analisis General de Cuentas/Balance de comprobación.

2. Anexos al balance, deberán revisar los puntos siguientes:

2.a. Cuentas por Cobrar.
2.b. Cuentas por Pagar.
Realicelo desde el módulo Consultas y reporte/Analisis General de Cuentas/Anexos al balance/Activos/Cuentas por Cobrar ó Pasivo/Cuentas por pagar.

Cuando todo esto, este aprobado se procede a cerrar la partida de apertura para comenzar a ingresar datos al sistema.